上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收益 |
費用 |
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該項目 |
預算數 |
內容 |
部門預算數 |
|
一、常見公共性預決算財務付款營收 |
375.84 |
一、一般來說公用業務支出費用 |
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二、政府機關性債券國庫預算國庫捐款收錄 |
|
二、外交關系費用支出 |
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三、集體所有制資本公司銷售經營財政支出預算財政支出撥付納入 |
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三、國家安全經費支出 |
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四、上一級津貼個人收入 |
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四、共公應急收支 |
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五、人事收益 |
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五、教學費用 |
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六、自主經營工資收入 |
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六、小學科技進步工藝收支 |
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七、附加機構上交國家收錄 |
|
七、文化水平旅游度假體肓與傳媒業結余 |
|
|
八、另外收錄 |
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八、社會化擔保和學生就業開支 |
26.42 |
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|
九、安全健康安全健康經費支出 |
279.06 |
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十、高效環境保護性支出 |
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十一月、新農村區域經費支出 |
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十三、農林業水撥出 |
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第十三、交通配套物流運輸經費支出 |
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十四、資源量探勘工業品數據等付出 |
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第十五、商業圈服務培訓業等付出 |
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16、財經開支 |
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十六、捐助另外地區劃分費用支出 |
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十七、大自然教育資源海洋環境天氣等花費 |
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黨的十九、房間保險收入支出 |
69.07 |
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2、糧油加工油料貯備結余 |
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二國慶、國有控股投資者自主經營預算表性支出 |
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二十三、傷害防止及應急處置標準化管理結余 |
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二13、另外教育支出 |
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四十四、抗疫很大國債科學安排的收入支出 |
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|
年初納入自動求和 |
375.84 |
本年度性支出合計數 |
374.56 |
|
施用非財政支出審批節余 |
|
余額分配比例 |
|
|
年末結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
1.28 |
|
合計 |
375.84 |
總額 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
本年度盈利加總 |
財政性捐款純收入 |
上一級補貼政策使收入 |
事業性工資收入 |
經營者純收入 |
附帶機構上交年收入 |
任何薪水 |
|
|
功能性各類 |
題目標題 |
|||||||
|
累計數 |
375.84 |
375.84 |
|
|
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|
208 |
當今社會擔保和找工作付出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
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|
20805 |
行政處人事方頤養天年付出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
2080505 |
國家機關事業上公司主要養老院保險公司手機繳費開支 |
17.71 |
17.71 |
|
|
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|
|
2080506 |
市直機關創業公司職業分析年金手機繳費撥出 |
8.71 |
8.71 |
|
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|
210 |
食品衛生鍵康付出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政性事業發展工作單位醫遼 |
11.28 |
11.28 |
|
|
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|
|
|
2101101 |
行政訴訟政府部門整形 |
11.28 |
11.28 |
|
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|
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|
21014 |
優撫男朋友醫疔 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
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|
|
2101499 |
某個優撫項目醫疔教育支出 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫療衛生基本保障管理系統行政事務 |
254.68 |
254.68 |
|
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|
|
|
2101501 |
行政性程序運行 |
202.31 |
202.31 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
一般來說行政訴訟操作事宜 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
租賃房保障機制結余 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
商品房行政體制改革總支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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|
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|
2210201 |
房產公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
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2210203 |
買新房津貼 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
活動 |
當年度性支出預估合計 |
大多教育支出 |
大型項目收支 |
繳納上級領導收支 |
生產費用 |
對復屬公司補助費支出費用 |
|
|
功能表分類整理 |
學科標題 |
||||||
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
社會存在安全保障和就業機會結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政自己事業基層單位養老生活教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機構企事業方一般養老服務保障繳納付出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
行政機關人事的單位職業選擇年金交款教育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
安全衛生健康的費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政處事業計量單位治療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
人事部門機構社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫女朋友整形 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其它的優撫人群醫療器械開支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫遼維護管控事情 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政事務電腦運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
基本人事部門治理事宜 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
商品房保障機制費用支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房行政體制改革結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
往房住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
選房補助金 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
凈收入 |
花費 |
|||||
|
新項目 |
竣工決算數 |
內容 |
總金額 |
正常公眾預算表財務撥付 |
相關部門性理財產品決算財政預算付款 |
國家投資基金銷售經營費用預算財政廳補貼款 |
|
一、似的通用預算表財政資金審批 |
375.84 |
一、普通公共信息的服務付出 |
|
|
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|
二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政資金審批 |
|
二、外交關系總支出 |
|
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三、國有制投資者經營的項目預算財政局撥付 |
|
三、飲水機結余 |
|
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|
|
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|
四、公共信息衛生總支出 |
|
|
|
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|
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|
五、教學付出 |
|
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|
|
六、科學課技術收支 |
|
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|
|
七、藝術親子旅游體育類與傳媒業撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務保障和就業形勢其他支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、食品衛生正常撥出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、節能降耗干凈支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
國慶、成鄉社區衛生花費 |
|
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|
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|
|
12、農林業水開支 |
|
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|
第十三、道路輸送收支 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、的資源探礦重工業訊息等費用 |
|
|
|
|
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|
|
第十五、商業性的售后流通業等收入支出 |
|
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|
|
|
|
十五、金融業總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、捐助其余沿海地區其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、生態市場海底氣候等費用 |
|
|
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋維護性支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
四十、糧油加工資源存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一月、國有控股基金營運估算撥出 |
|
|
|
|
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|
|
二12、災難預治及救急工作管理收入支出 |
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|
|
|
|
|
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二十四、的花費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二四、抗疫特別國債籌劃的總支出 |
|
|
|
|
|
上年營收自動求和 |
375.84 |
上年費用加總 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
今年初財政性審批結轉和節余 |
|
月底民政補貼款結轉和盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、基本上共公費用民政補貼款 |
|
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|
二、政府部性理財產品費用國庫付款 |
|
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|
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三、公有資本管理銷售預決算不需要付款 |
|
|
|
|
|
|
|
總額 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
業務 |
累計數 |
大致支出費用 |
項目流程結余 |
|
|
作用分類管理 課程數字 |
題目標題 |
|||
|
208 |
社會的基本保障和自主創業收支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政機關視野政府部門健康養老教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
機構行業企業差不多醫養商業保險交款結余 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
國家機關企事業標準專職年金繳納費用花費 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
安全健康的開支 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政部門創業院校整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
政府部門標準醫療器械 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫文本醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
許多優撫對象醫療保健開支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫用保障措施工作事務處理 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政部門開機運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
大部分行政機關操作行政監察 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
房間基本保障撥出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
個人住房改草撥出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
買房補肋 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
市場經濟區分科目表商品代碼 |
課程和科目標題 |
部門預算數 |
經濟實惠劃分 會計分類打碼 |
專業科目稱謂 |
竣工決算數 |
|
301 |
工資收入福利福利費用 |
291.96 |
302 |
淘寶寶貝和的服務總支出 |
15.84 |
|
30101 |
根本月工資 |
41.53 |
30201 |
辦公區費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費補帖 |
127.95 |
30202 |
打印費 |
|
|
30103 |
總獎 |
28.12 |
30203 |
咨詢了解費 |
|
|
30106 |
食堂菜補帖費 |
7.68 |
30204 |
流程手續期 |
|
|
30107 |
績效考核月薪 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
市直機關衛生事業行業基本性關于養老地產養老安全付費 |
17.71 |
30206 |
交電費 |
|
|
30109 |
的職業年金網上繳費 |
8.71 |
30207 |
郵電通信費 |
0.02 |
|
30110 |
教工基本上醫療設備保險金網上繳費 |
11.28 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
|
30111 |
國家事業編制醫疔補帖網上繳費 |
|
30209 |
物業保安工作費 |
|
|
30112 |
其它生活確保交費 |
1.42 |
30211 |
旅差費 |
1.23 |
|
30113 |
往房個人公積金 |
27.81 |
30212 |
因公出國工作（境）花費 |
|
|
30114 |
醫療保健費 |
|
30213 |
維修部（護）費 |
|
|
30199 |
其余底薪副利教育支出 |
19.75 |
30214 |
租費費 |
|
|
303 |
對私人和小家庭的補貼費 |
|
30215 |
會議通知費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課程費 |
1.17 |
|
30302 |
養老費 |
|
30217 |
公務接侍接侍費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
通用型裝修服務費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
|
30305 |
生活水平補助費 |
|
30225 |
轉用燃油費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務派遣費 |
|
|
30307 |
社區醫療費用補貼 |
|
30227 |
委托協議相關業務費 |
|
|
30308 |
國家貧困補助 |
|
30228 |
企業工會預備費 |
2.89 |
|
30309 |
獎勱金 |
|
30229 |
公益福利費 |
0.6 |
|
30310 |
每個人農牧業生孩子國家補貼 |
|
30231 |
公務接待用車的程序運行運營維護費 |
|
|
30311 |
代繳社會上保險公司費 |
|
30239 |
別交行加盟費 |
|
|
30399 |
別的對一個人和家中的補貼申請書 |
|
30240 |
稅金及額外學費 |
|
|
|
|
|
30299 |
任何產品和服務管理經費支出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資本性教育支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
住房建筑工程施工物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公生產設備置辦 |
|
|
|
|
|
31003 |
專門的機器設備添置 |
|
|
|
|
|
31007 |
內容網絡信息及游戲購入最新 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公專用車購進 |
|
|
|
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31019 |
某個交通出行的工具折舊費 |
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31021 |
藏品和陳列技巧品購進 |
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31022 |
隱形的股權采購 |
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31099 |
其他的股權投資性支出費用 |
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工人金費總金額 |
291.96 |
共公金費合計數 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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一半公益性估算財政性補貼款“三公”經費 |
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預估合計 |
因公回國 （境）費 |
因公私車購進及行駛檢修費 |
公務歡迎歡迎費 |
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小計 |
因公小二租車 置辦費 |
因公公務車 運動維系費 |
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費用預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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內容 |
年末結轉和盈余 |
年初收入來源 |
年初支出費用 |
年初結轉和 盈余 |
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基本功能類別題目編號規則 |
學科明稱 |
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累計數 |
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預估合計 |
總體支出費用 |
產品收入支出 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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工作 |
月初結轉和余額 |
當年度利潤 |
上年開支 |
年尾結轉和余額 |
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模塊的分類會計分類編號 |
課程和科目稱謂 |
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加總 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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資金外債情況發生表 |
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行業：余萬元 |
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數量 |
價值 |
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今年初數 |
年初數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、資產投資累計數 |
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—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）變化基金 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）特定財力 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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💟 其中的：1.樓房（mm2米） |
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ജ 2.代用設施（臺/套/輛） |
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🐼 里面：（1）車倆（輛） |
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🔥 普通公務接待租車 |
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💧 執法監督執勤點出行用車 |
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✅ 機械非常專技應用租車 |
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♔ 另一使用車 |
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🥃 （2）市場價20萬元上面公用系統（包括車倆） |
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3.專用設備（臺/套） |
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ꩲ 在其中：售價300萬元這多功能主設備 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
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ཧ 減：合計攤銷及減值做準備 |
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0.58 |
8.35 |
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（三）長久股份投資者 |
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—— |
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（四）長時公司債投資費用 |
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—— |
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（五）修建中水利 |
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—— |
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（六）隱形的固定資產 |
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—— |
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🦩 減：合計攤銷 |
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—— |
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（七）其它的股本 |
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—— |
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二、外債累計數 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈資源累計數 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。