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凈收入		費用支出
投資項目	部門預算數	創業項目	竣工決算數
一、民政審批利潤	2777.81	一、一半公益性服務質量教育支出
中間：政府機構性債券不需要預算不需要捐款		二、外交關系結余
二、領導經濟補貼工資收入		三、防御收入支出
三、行業納入		四、服務性平安總支出
四、銷售薪資		五、幼小銜接總支出	4.90
五、附屬單位名稱上交國家使收入		六、科學有效枝術收支
六、任何盈利	2.50	七、文化教育田徑運動與文化傳媒教育支出
		八、社會存在保護和就業形勢性支出	241.13
		九、醫院衛生情況與籌劃養育費用支出	2060.46
		十、節省環境保護教育支出
		11、城鄉經濟街道社區經費支出
		十三、農業和林業水開支
		十四、交行裝卸搬運費用
		十四、物資勘察數據信息等其他支出
		第十五、商業圈安全服務企業等經費支出
		第十六、經融其他支出
		十八、幫扶其余各地花費
		十七、國土資源海洋能氣象學等其他支出
		19、住宅質量保障費用支出	435.97
		三十、糧油加工商品保障費用支出
		二國慶、另外的教育支出
年初營收加總	2780.31	年初收入支出總計	2742.46
用創業基金投資改正收入支出表差額		余額分發
年末結轉和盈余	139.48	年底結轉和盈余	177.33
總金額	2919.79	合計	2919.79

2018全年收入來源預算表

單位名稱：余萬元

樓盤				當年度納入總計	財政局付款工資收入	上一級津貼效益	企業發展凈收入	管理純收入	加盟企業繳納收錄	的薪資
功能分類 科目編碼			考試科目名稱
類	款	項	加總	2780.31	2777.81					2.5
205			育兒教育其他支出	4.90	4.90
205	99		其他的幼兒教育收入支出	4.90	4.90
205	99	99	另一個教學花費	4.90	4.90
208			社會各界有保障和就業問題經費支出	241.13	241.13
208	05		行政處創業機構離養老金	241.13	241.13
208	05	01	歸口維護的行政管理企事業單位離退休之	19.53	19.53
208	05	05	政府部門企業發展院校基本性養老人身險人身險繳納經費支出	144.46	144.46
208	05	06	國家機關教育事業的單位職業分析年金手機繳費收支	77.14	77.14
210			社區醫療公共衛生和年度計劃生肓費用支出	2098.31	2095.81					2.5
210	04		共同環境衛生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	清潔衛生遠程監控組織機構	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	救急公開安全衛生活動救急解決	2.78	2.78
210	11		行政機關人事部門醫用	63.36	63.36
210	11	01	行政部門行業醫療管理	63.36	63.36
221			房間保障措施收支	435.97	435.97
221	02		商品房轉型費用	435.97	435.97
221	02	01	個人社保公積金貸款	198.58	198.58
221	02	03	選房補肋	237.39	237.39

2018第四季度費用支出 預算表

的單位：萬的大寫

工作				本年度收入支出合計數	主要教育支出	頂目結余	繳納領導性支出	企業經營費用支出	對復屬單位名稱政府補貼撥出
功能分類 科目編碼			專業科目稱謂
類	款	項	總計	2742.46	2385.55	356.91
205			教育學校其他支出	4.90		4.90
205	99		各種教育學校費用支出	4.90		4.90
205	99	99	其余幼小銜接教育支出	4.90		4.90
208			社會各界有保障和擇業性支出	241.13	241.13
208	05		行政事務行業機關單位離養老金	241.13	241.13
208	05	01	歸口管控的財政政府部門離提前退休	19.53	19.53
208	05	05	企工作的單位工作的單位核心社會養老商業險網上繳費結余	144.46	144.46
208	05	06	工商登記事業發展政府部門專職年金網上繳費付出	77.14	77.14
210			診療衛生防疫和行動計劃生孕收支	2060.46	1708.45	352.01
210	04		通用環保	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	衛生情況行政監督公司	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	突遇公共信息環境衛生慘案應及治理	2.78		2.78
210	11		行政機關事業上的機關單位治療	63.36	63.36
210	11	01	行政訴訟機關單位醫療機構	63.36	63.36
221			往房服務費用支出	435.97	435.97
221	02		房間創新支出費用	435.97	435.97
221	02	01	公房公積金	198.58	198.58
221	02	03	賣房補貼標準	237.39	237.39

 

2018本年度不需要撥付工資費用結算的時候總表

工作單位：多萬元

薪資		費用
樓盤	部門預算數	項目	預估合計	基本上公共信息成本預算財政預算付款	縣政府性資金概預算不需要審批
一、一般來說公眾預決算財務補貼款	2777.81	一、似的共公工作花費
二、人民政府性債卷預決算民政補貼款		二、外交關系其他支出
		三、國防科技收入支出
		四、通用安全性高總支出
		五、幼兒教育性支出	4.90	4.90
		六、學科技術性費用
		七、學歷田徑運動與文化收支
		八、當今社會保障制度措施和就業形勢費用支出	241.13	241.13
		九、醫療公共衛生公共衛生與工作方案生二胎費用	2047.05	2047.05
		十、節省綠色環保其他支出
		十一月、新農村平臺性支出
		12、農林業水費用支出
		十五、交通車輛車輛結余
		十四、影視資源探礦信息內容等費用
		第十三、商業性保障業等費用支出
		第十五、金融科技其他支出
		十二、支援許多區縣收支
		18、土地資源海洋生物氣象局等經費支出
		19、居住房有效保障總支出	435.97	435.97
		第二十、油糧物資供應儲備量收入支出
		二十一國慶、另外支出費用
年初純收入總金額	2777.81	本年度費用加總	2729.05	2729.05
月初財務捐款結轉和節余	17.53	半年度財政部門捐款結轉和盈余	66.29	66.29
一般的公共性成本預算財政性審批	17.53
相關部門性債卷預決算財政支出捐款
總結	2795.34	共計	2795.34	2795.34

 

2018半年度正常通用工程預算財政部門捐款支出費用結算的時候表

的單位：萬的大寫

 

 

2018年終一樣公共服務費用預算財政預算捐款一般收入支出竣工決算表

  方：萬是

 

🌞2018財務年度一般的公共服務預算表財務付款“三公”專項接待費及危險機關運營專項接待費付出結算的時候表

企業：萬塊

 

2018本年度區政府性股權基金費用財政廳補貼款收入支出預算表

的單位：萬余元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、管于蘇州市松江區安全和計劃怎么寫生二胎理事會會監督管理所2018本年創收撥出竣工決算整體來說具體情況詳細說明

武漢市松江區衛生間和年度計劃計生常務管委會行政監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；💮工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、更多武漢市松江區環衛和設計懷孕理事會會監察所2018年終薪水預算事情代表

當年度🌌收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、對成都市松江區衛生間和準備養育理事會會監控功能所2018第四季度花費部門預算的情況代表

上年ཧ支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、管于重慶市松江區安全和規劃生肓管委會會開展所2018一年度財政局補貼款盈利費用支出 總的癥狀反映

濟南市松江區清潔衛生和準備孕育常務管委會開展所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；ꦛ工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、光于濟南市松江區環境衛生和規劃生肓理事會會監督檢查所2018當年度基本公開估算國庫撥付費用部門預算情形這說明

（一）通常環境公用預算表財務補貼款費用結算的時候總的環境

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。🎉主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）平常公用概算財務付款費用預算架構現狀

𓃲上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）應該通用費用預算財政廳付款收支竣工決算關鍵情形

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：🔴人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🎃、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。ꦬ主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：𝓡退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8♚、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9൩、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🐎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1ꦅ、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2𝕴、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🌼七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財務撥付收入支出預算總體經濟狀態描述。

𓆏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”經費收入支出財務審批收入支出竣工決算重要情況說明怎么寫。

2018ꦯ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

♏因公用車的使用維持支出費用15.14萬。首要用來安全衛生進行監督污染監測、專門工作的需求國家公務使用車生物燃料、搶修費、過站通行證費、商業險費及搶修維護等付出。2018年，東莞市松江區衛生情況和行動計劃生小孩常務委會開展所經濟類型各概算廠家支出國庫捐款的因公公務車保留量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

🎐國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資本公司運營財政支出預算財政支出撥付前提代表

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其余注重癥狀原因分析的癥狀原因分析

（一）市直機關工作勞務費開支時候

🐎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）政府性采辦結余狀態

🅺上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ꦗ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）來往車輛、房源特有占用率前提

1.機動車

🍃截止日期2018年12月31日，南京市市松江區衛生間和計劃表計劃生育工作委會會監督的工作管理職能所運行的似的來說因公車輛使用中，由區政府機關業務工作監管局統一性實際后勤保障的似的來說因公車輛使用為7輛。

2.室內

武漢市松江區公共衛生和計劃表孕育理事會會遠程監控所2018年中無農村房屋特有損壞。

（四）費用績效考評標準化管理狀態

沈陽市松江區環境衛生和設計發育常務編委會督查所2018年中成本概預決算工作任務工作工作績效考核考核考核服務工作任務工學作抓好狀況內容如下圖所示：本標準形成了內容如下圖所示成本概預決算工作任務工作工作績效考核考核考核服務工作任務管理制度機制：《深圳市松江區安全衛生和行動計劃懷孕理事會會監察所成本概預決算服務工作任務辦法》；上班管理制度機制各方面建立健全工作任務工作工作績效考核考核考核對方預算編制、工作任務工作工作績效考核考核考核監視和工作任務工作工作績效考核考核考核測評等。全時候工作任務工作工作績效考核考核考核服務工作任務使用狀況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🌱，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

💜一、財務審批效益：指單位名稱上年從本級財務部門認定的財務審批，主要包括一樣 公益性概算財務審批和相關部門性基金、期貨、現貨、微盤概算財務審批。

二、教育企事業薪資利潤：指教育企企業名稱深入開展專科業務范圍話動試述鋪助話動贏得的薪資利潤。

🦩三、銷售純凈收入：指參公組織在專門業務員工作極其外掛工作囿于開展業務非獨立自主結轉銷售工作爭取的純凈收入。

♏四、相關納入水平：指組織達成的除“不需要付款納入水平”、“事業性納入水平”、“生意納入水平”等任何的納入水平。最主要的是：教學研究納入水平等。

五、年末結轉和余額：意指去年度暫時無法完工、結轉到年初按有關的約定依然選擇的錢。

꧙六、年終結轉和盈余：指年初度或此前第四季度預決算制定、因主觀性因素形成變遷不可能按原計劃方案全面實施，需超時到后面第四季度按密切相關要求再次的使用的項目資金。

🔜七、關鍵費用結余 ：指部門為保證醫療機構正常情況下使用、已完成日常生活做工作人物而再次發生的相關費用結余 。

𒁏八、操作結余：指單位名稱為搞定特定的的行政部門操作學習目標或參公進步學習目標，在主要結余之余出現的貼心的售后服務結余。

🅷九、自主生產費用收支 ：指事業的單位的單位在非常專業營銷工作及輔助制作營銷工作囿于深入開展非自立賬務處理自主生產營銷工作發生的的費用收支 。

ඣ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🃏十一月、危險機關開機運行預備費：指行政維護機構和對比公務活動員法維護的事業上機構運行應該公用設施設施財政廳預算財政廳付款制定的首要收支中的日常生活公用設施預備費收支。